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張掖市供銷社 2019年部門預算說明

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索引號
620700085/2019-00015
文號
關鍵詞
發布機構
市供銷社
公開形式
責任部門
生成日期
2019-03-20 16:17:15
是否有效

一、部門職責

1.貫徹執行黨和國家及省、市政府關于供銷社工作的方針、政策、規定、辦法,制定全市供銷社及其他農民合作經濟組織發展規劃和相關政策,并認真組織實施。

⒉指導、協調、監督全市供銷社系統的工作,強化行業管理,進行全系統組織機構管理和業務服務體系建設。

⒊承擔各級政府委托的重要商品的經營管理任務,協調有關配套政策的落實。

⒋落實有關涉農商品的經營政策,配合質檢、物價、工商等執法部門,開展質量、物價、市場整頓與管理,規定市場行為,維護消費者合法權益。監管系統內各單位做好安全生產、經營工作。

⒌按照中央、省、市確定的供銷社改革方向,加強對全系統改革的指導和協調,推動供銷社改革的不斷深化。

⒍負責全市農業生產資料的宏觀調控和總量平衡,指導農資經營企業轉換機制,參與競爭,規范運行,積極開展對農民的技術指導和配套服務。

⒎圍繞全市實施“三大戰略”的部署,組織全系統大力開展經營結構調整,培育優勢產業基地,扶持龍頭企業,興辦專業合作社,發展農村合作經濟組織,引導農民進入市場,活躍農畜產品流通。

⒏通過改造縣級聯社、基層供銷社健全為農服務組織,完善服務體系,強化服務功能,充實服務內容。

⒐指導各級供銷社及社屬企業開展招商引資和項目建設,實行開放辦社,創新產權制度,實現投資主體多元化。開拓新的經營服務領域,優化經營結構,滿足市場需求,提高企業經濟效益。

⒑協調供銷社與政府有關部門、社會有關方面的關系,反映農村合作經濟組織和農民群眾的要求,依法維護各級社、社屬企業、農村合作經濟組織和農民社員的合法權益,落實供銷社系統下崗職工再就業和基本生活保障政策。

⒒負責全市供銷社系統財會、審計工作的指導、監督、檢查;負責全系統安全生產措施的落實和檢查;組織開展系統內職工的繼續教育和業務培訓。

⒓負責全市供銷社系統的信息網絡建設,采集、傳遞、交流、發布以農副產品為重點的各類商務信息,為系統內企業、合作經濟組織和農民提供信息服務。

⒔承辦市委、市政府和省供銷社交辦的其它事項。

二、機構設置情況

張掖市供銷社屬參照公務員法管理縣級建制的市政府直屬事業單位,內設辦公室、綜合業務科、合作指導科、現代流通科、合作金融科、社有企業管理科、財審科七個科室。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算情況

2019年收入預算336.66 萬元,比2018年增加8.23萬元,提高2.5%,主要原因是工資調整工資福利預算收入增加11.44萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入336.66萬元,政府性基金預算收入0萬元

(二)支出預算情況

2019支出預算336.66萬元,比2018年增加8.23萬元,提高2.5%,主要原因是工資調整工資福利預算支出增加11.44萬元。其中:財政撥款安排的支出336.66萬元。包括(按本單位各項經費支出科目列示):

1、一般公共服務支出260.67萬元;  

2、社會保障和就業支出(行政事業單位離退休)39.77   萬元,;

3、衛生健康支出 19.16 萬元;

4、住房保障支出(住房公積金)17.06萬元

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出336.66萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出

2019年基本支出336.66萬元,比2018年預算增加8.23萬元,提高2.5%,主要原因是工資調整工資福利預算支出增加11.44萬元。  

(二)項目支出

張掖市供銷社2019年無一般公共預算撥款項目支出預算。

五、部門一般性支出財政撥款情況

1. 2019年市供銷社無因公出國(境)費、車輛購置費

2.公務接待費2.5 萬元 。較2018年減少0.5萬元,下降20%。預計接待 25批次,250人次。

3公務用車運行維護費0萬元,主要原因參加公務用車管理,取消公務用車,公務用車輛保有量 0輛。

4.培訓費0.19萬元,與2018年基本持平。

5.會議費0.3萬元,與2018年基本持平。

6.機關運行費12.55 萬元,較2018年減少 0.75 萬元,下降6 %。減少的主要原因人員調動,人員經費沒有計入預算。

六、其他重要事項情況說明

1、政府性基金預算支出情況

2019年預算,無政府性基金預算支出,相關表格為空表,2019年使用政府性基金預算支出0萬元。

2、非稅收入情況

市供銷社無非稅收入。

3政府采購情況

2019年政府采購預算總額6.72 萬元,其中:政府采購貨物預算4.04 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算 2.68萬元。

4.國有資產占用情況

上年末固定資產金額為650.39萬元,其中:辦公用房1843.42平方米;

2019年擬采購固定資產約2.2萬元,主要包括:(辦公桌椅 0.5 萬元,臺式電腦 3臺,金額1.5萬元,復印機0萬元,筆記本電腦 0 萬元, 其他辦公設備0.2 萬元)。

5、部門預算績效評價情況

2018年市供銷社無預算實行績效目標管理的項目

七、名詞解釋(需解釋各部門涉及的科目名稱)

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指市政府辦公室用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、附表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.財政撥款支出表

6.一般公共預算支出情況表

7.一般公共預算基本支出情況表

8.一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

9.一般公共預算機關運行經費

10.政府性基金預算支出情況表

11、部門管理轉移支付表

張掖市供銷社2019年預算公開表.xls


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