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甘肅省張掖市中級人民法院2018年度部門決算公開

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620700133/2019-00004
文號
關鍵詞
發布機構
市中級人民法院
公開形式
責任部門
生成日期
2019-08-14 09:22:04
是否有效

甘肅省張掖市中級人民法院2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

甘肅省張掖市中級人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,對地方人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

主要職責是:

1、審判法律規定由中級人民法院管轄和其認為應當由自己審判的案件。

2、審判全市的減刑和假釋案件。

3、審判省高級人民法院交由中級法院審判的刑事、民事、行政案件。

4、受理不服下級法院生效裁判的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審。

5、依法審判由檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

6、依法對下級人民法院行使指定管轄權。

7、監督下級人民法院的審判工作。

8、調查研究審判工作中的法律政策及疑難問題,總結審判經驗;參與地方立法活動,組織匯總上報相關法律草案的意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議;綜合指導全市各基層人民法院司法統計工作。

9、依法決定國家賠償。

10、對中級人員的法官和其他審判輔助人員進行思想政治教育、組織專業培訓;指導全市基層人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理、培訓法官和其他審判輔助人員;協助有關部門管理全市法院的機構、編制工作。

12、負責本院并領導全市人民法院的監察工作。

13、管理全市人民法院的有關經費和物質裝備。

14、 在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺遵守憲法、法律。

15、 管理中級人民法院直屬的事業單位和社會團體。

16、 領導全市人民法院的司法警察工作。

17、 承辦其他應由中級人民法院負責的工作。

(二)機構設置

張掖市中級人民法院部門決算指本院院機關,內設16個機構,即政治部、紀檢組、辦公室、立案庭、審管辦、研究室、信訪室、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、審監庭、執行局、法警支隊。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計3749.9萬元,支出總計3749.9萬元。與2017年決算數相比,收入增加783.54萬元、增長26.41%,支出增加783.54萬元、增長26.41%,主要原因是全省法院系統非稅收入增加、人員正常增加、普調工資、員額制工資改革、公用經費調標相應增加了收入。

本部門2018年度收入合計3088.44萬元,其中:財政撥款收入2740.37萬元,占88.73%;其他收入348.07萬元,占11.27%。

本部門2018年度支出合計2876.7萬元,其中:基本支出2119.4萬元,占73.67%;項目支出757.3萬元,占26.33%

本部門2018年度年末結轉和結余661.46萬元,較上年增加198.8萬元,主要原因是部分項目正在辦理手續,尚未開工建設。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計2740.37萬元,較上年決算數增加240.08萬元,增長9.6%。主要原因是非稅收入增加、人員正常增加、普調工資、員額制工資改革調標。較年初預算數增加1182.32萬元,增加75.88%。主要原因是年初政法轉移支付資金尚未預算。

本部門2018年度財政撥款支出合計2552.75萬元,較上年決算數增加247.85萬元,增長10.75%。主要原因是非稅收入增加、人員的正常增加、普調工資、員額制工資改革調標等。較年初預算數增加994.7萬元,增長63.84%。主要原因是年初政法轉移支付資金尚未預算。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出12.96萬元,占0.5%;公共安全支出2253.56萬元,占88.28%,較年初預算數增加987.49萬元,主要原因是年初部分項目省法院尚未全部下達,如:全省智慧法院信息化項目、第二批全省法院業務費等項目、中央政法轉移支付項目;社會保障與就業支出136.68萬元,占5.35%,較年初預算數增加0.36萬元,主要原因是年初部分項目省法院尚未全部下達,如:全省智慧法院信息化項目、第二批全省法院業務費等項目、中央政法轉移支付項目;醫療衛生與計劃生育支出68.97萬元,占2.7%,較年初預算數減少6.11萬元,主要原因是年初部分項目省法院尚未全部下達,如:全省智慧法院信息化項目、第二批全省法院業務費等項目、中央政法轉移支付項目;住房保障支出80.58萬元,占3.16%,較年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1795.45萬元。其中:人員經費1461.91萬元,較上年增加10.94萬元,主要原因是人員正常增加、普調工資、員額制工資改革調標。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等項目。公用經費333.54萬元,較上年增加52.91萬元,主要原因人員正常增加在辦公費、水費、電費、差旅費等方面的支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計22.25萬元,較年初預算數減少28.5萬元,主要原因是公務用車運行維護費減少。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用7.1萬元,主要是赴德國進行“德國行政判斷余地額司法審查”培訓。費用支出較年初預算數持平。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費10.81萬元,主要用于公務車輛維修保養、燃油費等,費用支出較年初預算數減少28.5萬元,主要原因公車改革車輛數減少。

公務接待費4.34萬元,主要用于接待業務庭審及調研等。費用支出較年初預算數持平。

(三)“三公”經費實物量情況

2018年本部門因公出國(境)共計0個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為10輛;國內公務接待110批次,965人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費45元,車均購置費0萬元,車均維護費1.08萬元。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

2018年本部門機關運行經費支333.54萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。機關運行經費較2017年增加52.91萬元,增長18.85%,主要原因是人員正常增加,辦公經費相應增加。

(二)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中:轎車5輛,越野車3輛,大中型載客汽車2輛。單價50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2018年本部門政府采購支出總額399.28萬元,其中:政府采購貨物支出229.82萬元、政府采購工程支出168.87萬元。主要用于采購辦公家具、辦公設施、辦公大樓的零星維修等方面,政府采購服務支出0.59萬元。授予小微企業合同金額399.28萬元,占政府采購支出總額的100%。

(四)預算績效管理情況說明

無績效評價項目。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十一)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十六)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。


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