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市委直屬機關工委2018年決算公示

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索引號
620700015/2019-00002
文號
關鍵詞
發布機構
市直機關工委
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 11:49:26
是否有效


中共張掖市直屬機關工作委員會

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

中共張掖市直機關工作委員會是中共張掖市委派出工作機構。主要職責:

1.對所屬機關基層黨組織(含直屬單位黨組織,下同)黨建工作進行研究和指導,提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議。

    2.對所屬機關基層黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

   3.督促指導所屬機關基層黨組織按期進行換屆;審批所屬機關基層黨組織關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示;審批所屬機關基層黨組織選出的書記、副書記。

   4.配合同級黨委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設,參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作,了解和掌握情況,按規定報送情況報告。

    5.指導所屬機關基層黨組織加強黨風廉政建設,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

    6.了解和掌握所屬機關工作人員的思想狀況,指導所屬機關基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

    7.對所屬機關基層黨組織貫徹落實同級黨的委員會決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查。

    8.對所屬機關基層黨組織貫徹執行條例的情況進行督促檢查,每年向市委報告。

9.履行市委規定的其他職責任務。

(二)機構設置

現有干部職工10人,財政全額補助人員10人,內設辦公室、業務科室。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計131.30萬元,支出總計131.65萬元。與2017年決算數相比,收入減少13.31萬元,減少9.20%,支出減少12.03萬元,減少8.37%。收入支出減少的主要原因是離退休人員工資轉社保發放。

本部門2018年度收入合計131.30萬元,均為財政撥款收入

本部門2018年度支出合計131.65萬元,其中:基本支出131.65萬元,占100%。

本部門2018年度年末結轉和結余5.57萬元,較上年增加0.93萬元,主要原因是市作風辦專項經費結轉

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入131.28萬元,較上年決算數減少13.33萬元,減少9.22%。主要原因是離退休人員工資轉社保發放。較年初預算數增加31.06萬元,增長30.99%。主要原因是人員增資增加人員經費作風辦專項經費在我委列支,財政撥款25萬元。 

本部門2018年度財政撥款支出131.65萬元,較上年決算數減少12.03萬元,減少8.37%。主要原因是離退休人員工資轉社保發放。較年初預算數增加31.43萬元,增長31.36%。主要原因是人員增資增加人員經費作風辦專項經費在我委列支,增加了公用經費

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出115.96萬元,占88.08%,較年初預算數增加35.35萬元,主要原因是人員增資增加人員經費,作風辦經費支出增加了公用經費;社會保障與就業支出9.81萬元,占7.45%,較年初預算數減少4.89萬元,主要原因是離退休經費轉社保;醫療衛生與計劃生育支出5.88萬元,占4.47%,較年初預算數持平。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出131.65萬元。其中:人員經費97.71萬元, 較上年減少28.9萬元,主要原因是離退人員工資轉社保發放人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、基本醫療保險繳費、工傷保險繳費、公積金繳費、遺屬生活補助、獨生子女獎勵金等。公用經費33.94元,較上年增加16.87萬元,主要原因是作風辦經費支出增加公用經費,公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維(護)修費、會議費、公務接待費、委托業務費、工會經費、其他交通費用。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.70萬元,較年初預算數減少0.30萬元,主要原因是按規定壓縮接待費,較上年支出數增加0.7萬元,主要原因是上年無接待費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,0費用支出較年初預算數增加0萬元,較上年支出數持平。

公務車購置費0萬元。

公務車運行維護費0萬元。

公務接待費0.70萬元,主要用于省作風辦督查工作接待支出,費用支出較年初預算數減少0.30萬元,主要原因是按規定壓縮接待費,較上年支出數增加0.70萬元,主要原因是上年無接待費支出。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待3批次,16人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度本部門人均接待費438元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出33.94萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業務費、其他交通費用機關運行經費較2017年增加16.87萬元,增加98.82%,主要原因是2018是市作風辦專項經費在本單位列支

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額10.50萬元,其中:政府采購貨物支出9.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.29萬元。授予中小企業合同金額10.50萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備、辦公家俱、辦公耗材、購買服務等。其中專項經費采購支出7.5萬元。

(四)預算績效管理情況說明

根據財政預算績效管理要求,市直機關工委嚴格資金管理,制定完善預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理等相關的財務制度,在權力集中的重點領域和關鍵崗位建立制衡機制,有關單位的重大資金支出堅持“三重一大”原則,由書記辦公會議研究決定,同時嚴格監控各項資金的收支情況。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 


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