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張掖市房產管理局2018年度部門決算情況說明

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620700047/2019-00004
文號
關鍵詞
發布機構
市城市綜合管理辦公室
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 15:05:00
是否有效

一、部門基本情況

(一)職能職責

是貫徹執行《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及國家、省市房地產方面的相關政策法規;

二是編制全市住房發展規劃;

三是負責全市房產市場監督管理工作,承擔市城區房產市場管理工作;

四是負責全市房產交易監督管理工作;

五是負責全市物業服務活動的監督和管理工作;

六是負責全市住房保障監督管理工作;

七是負責全市城鎮住房制度改革工作;

八是負責全市房產信息化建設及運行維護工作;

九是做好領導干部個人住房信息等房產信息核查工作

(二)機構設置

張掖市房產管理局無下屬二級預算單位,部門預算為張掖市房產管理局本級部門預算。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計377.65萬元,支出總計2708.49萬元。與2017年決算數相比,收入減少19472.19萬元,減少98.1%,支出減少13677.76萬元,減少83.47%。主要原因是2018年項目支出全部使用2017年度財政撥款結轉和結余資金。

本部門2018年度收入合計377.65萬元,其中:財政撥款收入323.97萬元,占85.79%;事業收入50.6萬元,占13.4%;其他收入3.07萬元,占0.81%。

本部門2018年度支出合計2708.49萬元,其中:基本支出443.33萬元,占16.37%; 項目支出2265.16萬元,占83.63%。

本部門2018年度年末結轉和結余1475.19萬元,較上年減少2265.16萬元,主要原因是2017年部分未完工項目在2018年完工并形成支出。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入323.97萬元,較上年決算數減少19525.87萬元,減少98.37%,較年初預算數增加10.79萬元,增加3.4%。主要原因是購置辦公設備的資本性支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出2589.13萬元,較上年決算數減少13797.12萬元,減少84.2%。較年初預算數增加10.79萬元,增加3.4%。主要原因是購置辦公設備的資本性支出增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出29.52萬元,占1.14%,較年初預算數減少14.75萬元,主要原因是2018年退休人員工資改由社保渠道發放,退休人員經費支出減少;醫療衛生與計劃生育支出11.51萬元,占0.44%,較年初預算數減少1.3萬元,主要原因是退休人員的增加;住房保障支出2548.1萬元,占98.42%,年初預算數增加10.79萬元,增加3.4%。主要原因是購置辦公設備的資本性支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出323.97萬元。其中:人員經費261.17萬元, 較上年增加72.42萬元,主要原因是機關養老保險支出的增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費62.8萬元,較上年減少8.06萬元,主要原因是會議費、差旅和公務接待費的減少,公用經費用途主要包括辦公費、取暖費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費及交通補貼等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計1.08萬元,較年初預算數減少1.92萬元,較上年支出數減少1.28萬元,主要原因是公務接待費的進一步壓縮。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費0萬元。

公務接待費1.08萬元,主要用于接待省住建廳指導檢查工作,費用支出較年初預算數減少1.92萬元,較上年支出數減少1.28萬元,主要原因是2018年對公務接待進行嚴格的控制和管理,使公務接待費進一步壓縮

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待13批次,115人,其中:國內外事接待0批次,國(境)外公務接待0批次。2018年度本部門人均接待費94元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出62.8萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、取暖費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費及交通補貼等。機關運行經費較2017年減少8.06萬元,降低11.37%,主要原因是會議費、差旅費和公務接待費的減少。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額25.68萬元,其中:政府采購貨物支出21.17萬元、政府采購服務支出4.51萬元。主要用于采購辦公設備。

(四)預算績效管理情況說明

張掖市房產管理局2018年度未開展績效評價。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

張掖市房產管理局2018年決算公開附表.XLS


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