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張掖市地震局2018年度部門決算情況說明

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索引號
620700069/2019-00026
文號
關鍵詞
發布機構
市地震局
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-27 11:35:00
是否有效

一、部門基本情況

(一)主要職責

一、根據中央、省關于防震減災工作的方針、政策,起草我市防震減災的地方性法律、法規,并認真實施。

二、管理地震監測預報工作,負責提出地震趨勢預報意見;承擔抗震救災指揮部辦事機構的職責;會同有關部門擬定破壞性地震應急預案;負責震情和地震災害預報;管理地震災害損失評估,參與制定地震災區重建計劃。

三、管理地震烈度區劃和震害預測工作;管理重大工程建設場地地震安全性評價工作。

四、會同有關部門開展防震減災宣傳教育工作,普及防震減災知識,提高全社會防震減災意識。

五、編制我市防震減災中長期發展規劃,制訂防震減災年度計劃并組織實施。

六、依法行政,對違反防震減災法律、法規的違法行為依法予以行政處罰。

二)機構設置

 張掖市地震局內設4個科室,分別為辦公室、震害防御科、應急救援科、監測預報科。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計275.32萬元,支出總計269.72萬元。與2017年決算數相比,收入減少54.75萬元,減少20%,支出減少92.19萬元減少34%。主要原因是退休人員工資由社保統一發放。

本部門2018年度收入合計275.32萬元,其中:財政撥款收入249.32萬元,占90%;上級補助收入26萬元,占10%。

本部門2018年度支出合計269.72萬元,其中:基本支出267.72萬元,占100%;本部門2018年度年末結轉和結余10.4萬元,較上年增加2.64萬元,主要原因是省地震局撥入工作經費增加。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入249.32萬元,較上年決算數減少38.82萬元減少15%。主要原因是退休人員工資由社保統一發放。較年初預算數增加4.93萬元,增長2%。主要原因是人員工資增加。

本部門2018年度財政撥款支出248.67萬元,較上年決算數減少40.76萬元,減少16%。主要原因是退休人員工資由社保統一發放。較年初預算數增加4.28萬元,增長1.7%。主要原因是工員工資增加。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:國土海洋氣象等支出193.76萬元,占78%,較年初預算數減少4.21萬元,主要原因是人員變動;社會保障和就業支出43.08萬元,占18%,較年初預算數增加9.72萬元,主要原因是養老金及職業年金增加;醫療衛生及計劃生育支出11.83萬元,占4%,較年初預算數減少1.25萬元,主要原因是人員變動

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出248.67萬元。其中:人員經費215.94萬元, 較上年減少37.6萬元,主要原因是退休人員工資由社保統一發放。公用經費32.73萬元,較上年減少3.17 萬元,主要原因公務接待費及因人員變動其它交通費減少。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.86萬元,較年初預算數減少2.14萬元,主要原因是省局來人批次減少,較上年支出數增加0.36萬元,主要原因是較上年,省局來人批次增加。

公務接待費0.86萬元,主要用于接待省地震局來人檢查、調研。費用支出較年初預算數減少2.14萬元,主要原因是省局減少來人批次,較上年支出數增加0.36萬元,主要原因是較上年,省局來人批次增加。

“三公”經費實物量情況

國內公務接待6批次,40人, 2018年度本部門人均接待費215元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出53.78萬元,主要用于辦公費、水電費、郵電費、辦公樓暖氣費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會及福利費、其他交通費用等。機關運行經費較2017年減)54.51萬元,降低50%,主要原因是2018年沒有基建項目。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:其他用車1輛,其他用車主要是用于地震應急救援。 

注:本部分至少應包含以上信息,如有其他需要說明的情況,應單獨在此進行補充說明。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額3.82萬元,其中:政府采購貨物支出3.32萬元,政府采購服務支0.5萬元。授予中小企業合同金額3.82萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公用品及車輛租賃等 。

(四)預算績效管理情況說明本部門當年沒有開展預算績效管理工作。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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